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問題已解決
老師，社保和工資的分錄，本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的，但好像社保部分重復(fù)了，幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保：借：管理費用-社保費500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸：銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借：管理費用-工資薪酬5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借：本年利潤5500 貸：管理費用-工資薪酬5000 管理費用-社會保險費500
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您好，個人部分，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2022 12/11 14:34
84784948 
2022 12/11 14:38
好的，那最后結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有多結(jié)轉(zhuǎn)，本來應(yīng)付職工薪酬包含了社保部分
小林老師 
2022 12/12 08:06
您好，結(jié)轉(zhuǎn)損益就是將管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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