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問(wèn)題已解決
老師好，11月份開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方?jīng)]開(kāi)紅票過(guò)來(lái)。賬務(wù)處理要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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是的，賬務(wù)處理要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 12/09 17:55
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23年給銷售方開(kāi)了紅字信息表，銷售方?jīng)]開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)提取了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。因銷售方選取不了23年的紅字信息表，24年把23年的紅字信息表撤銷后又重新開(kāi)紅字了，銷售方使用的24年紅字信息表給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)處理沒(méi)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)又提取了一遍進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，這種情況報(bào)稅時(shí)該怎么處理？？
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老師，就是商品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)沖紅處理了，一定要收到對(duì)方的紅字發(fā)票才可以嗎，有紅字信息表不行嗎？
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開(kāi)了紅字發(fā)票信息表就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是收到紅字發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
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11月紅字信息表，并進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出且申報(bào)，12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤取消紅字信息表，并不需要再開(kāi)具，進(jìn)行更正11月申報(bào)，后如何賬務(wù)處理？
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老師，我司7月份采購(gòu)方多申請(qǐng)了一份紅字信息表，銷方紅票開(kāi)出來(lái)后當(dāng)月作廢了，但紅字信息表忘記作廢了，請(qǐng)問(wèn)在8月份銷方可以按原紅字信息表開(kāi)一張紅票出來(lái)，再開(kāi)一張一樣藍(lán)字沖銷嗎？還是說(shuō)采購(gòu)方一定要去辦稅大廳處理？
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