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問(wèn)題已解決
老師，我們商貿(mào)公司11月份收到一筆材料款，是今年2月份成立的公司，一直是沒(méi)有流水，個(gè)稅都是0申報(bào)。小規(guī)模納稅人，那我現(xiàn)在12.9日個(gè)稅申報(bào)，我還是0申報(bào)嗎？合適嗎？等于2023.1月份報(bào)的是12月份的數(shù)據(jù)，對(duì)吧
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，如果發(fā)放了工資，按照實(shí)際發(fā)放填寫(xiě)的
2022 12/09 10:54
84785026 
2022 12/09 10:56
并沒(méi)發(fā)放工資，11月份之前并沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報(bào)0個(gè)稅，
冉老師 
2022 12/09 10:56
并沒(méi)發(fā)放工資，11月份之前并沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報(bào)0個(gè)稅，
零申報(bào)，沒(méi)問(wèn)題的
84785026
2022 12/09 11:09
好的謝謝，老師，12月1日我們已經(jīng)成為一般納稅人，我們是要自己開(kāi)專(zhuān)票，那開(kāi)專(zhuān)票打印機(jī)是要哪一種呢？
冉老師
2022 12/09 11:11
開(kāi)發(fā)票要窄幅針式打印機(jī)就行，那種打印收據(jù)的可以
84785026
2022 12/09 11:24
那2023.1月份我報(bào)兩份納稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？是報(bào)12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報(bào)？12月按一般人報(bào)？發(fā)票哪里如果有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，或者開(kāi)票出去給別人，也是在2023.1.15日申報(bào)是嗎？
冉老師
2022 12/09 11:28
12月按一般人報(bào)？發(fā)票哪里如果有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，或者開(kāi)票出去給別人，也是在2023.1.15日申報(bào)是嗎？
是的
那2023.1月份我報(bào)兩份納稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？是報(bào)12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報(bào)？
10月份在11月初申報(bào)，12月份在1月初申報(bào)的
84785026
2022 12/09 11:38
那我銷(xiāo)售建材材料開(kāi)專(zhuān)票是13個(gè)點(diǎn)增值稅票給對(duì)方，，對(duì)方要求是9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，他們是甲方，我理解對(duì)嗎？
84785026
2022 12/09 11:41
還有就是，今年5月份我們建筑勞務(wù)公司采購(gòu)鋼筋，建筑材料去項(xiàng)目施工，從公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款給材料商，這個(gè)賬，我之前記了合同履約成本，但明面上，我們并沒(méi)有實(shí)際跟甲方公司簽有任何合同，可是賬我都一直做了，我在內(nèi)賬上我也是用了合同履約成本，私下我們是私下有簽發(fā)包方，承包方，內(nèi)部施工合同，所以我現(xiàn)在都不知道要怎么調(diào)整我建筑勞務(wù)公司的外賬？
冉老師
2022 12/09 11:42
你好，學(xué)員，是的這個(gè)的
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