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某乳品加工企業(yè)2022年11月份銷售酸奶1000噸，實(shí)現(xiàn)不含稅收入700萬，原乳單耗數(shù)量為1.06，期初庫存原乳1000噸，平均買價(jià)為4100元/噸，當(dāng)期以4500元/噸的價(jià)格購入原乳800噸。 問：⑴該乳品加工廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？ ⑵某乳品加工企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納稅額是多少？
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同學(xué)你好
1、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*1.06（1000*0.41+0.45*800）/1800*0.13
2022 12/08 20:13
立峰老師 
2022 12/08 20:15
1、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*1.06（1000*0.41+0.45*800）/1800*0.13=58.94萬
2、應(yīng)納稅額=700*0.13-58.94=91-58.94=32.06
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