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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師 老師 一般戶轉(zhuǎn)個(gè)人的回單 分錄是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢 老師
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你好，如果是還借款的話，之前你們是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你還借款的話就是借其他應(yīng)付款貸銀行放款了，如果是個(gè)人借你單位的錢(qián)借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022 12/08 14:37
84785042 
2022 12/08 15:12
老師 是這樣 一般戶有兩張回單 一張是一般戶轉(zhuǎn)給公司負(fù)責(zé)人的（不是股東和法人）備注是還借款 您說(shuō)這張回張的借方應(yīng)該是什么呢 老師 另一張回單是銀行給退回了
郭老師 
2022 12/08 15:13
貸其他應(yīng)收款，貸銀行存款做這個(gè)。
郭老師
2022 12/08 15:14
上面寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785042
2022 12/08 15:45
回單上備注是 還借款 憑證摘要寫(xiě)借款還是還借款 老師
郭老師
2022 12/08 15:49
你好，實(shí)際是借款的業(yè)務(wù)是嗎？如果是的話，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)。
84785042
2022 12/08 16:10
老師 基本戶的回單 收款方是XX門(mén)診部 用用途是體檢費(fèi) 您說(shuō)這張回單應(yīng)該怎樣做分錄呢 老師
郭老師
2022 12/08 16:13
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)基應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款，應(yīng)該這個(gè)就是你們體檢的吧？
84785042
2022 12/08 16:20
是的 老師
84785042
2022 12/08 16:28
老師 還有一張回單 是對(duì)公向另一家公司基本戶轉(zhuǎn)賬 用途是往來(lái)款 您說(shuō)這張回單應(yīng)該怎樣寫(xiě)分錄呢 請(qǐng)老師多指教
郭老師
2022 12/08 16:29
支付的是什么業(yè)務(wù)？你別光看備注往來(lái)款，包含很多借款、貨款都有。
84785042
2022 12/08 16:38
老師 是這樣我們公司和那個(gè)公司是同一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)（非法人和股東）那個(gè)公司是新成立的 賬戶里沒(méi)有資金 所以我們公司就給轉(zhuǎn)了一筆 您說(shuō)這樣 應(yīng)該怎樣記分錄呢 老師
郭老師
2022 12/08 16:41
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84785042
2022 12/08 16:43
好的 老師
郭老師
2022 12/08 16:43
不用客氣，工作愉快。
84785042
2022 12/08 17:05
老師 基本戶往一般戶轉(zhuǎn)賬 兩張回單是都必須做上還是可以只做基本戶的就可以了 老師 每次您回復(fù)完我都沒(méi)有及時(shí)回復(fù)您 感謝老師 因?yàn)楦挥?0次提問(wèn) 要省著用 老師
郭老師
2022 12/08 17:08
借銀行存款，一般戶貸銀行存款，基本戶坐著一個(gè)憑證，然后它的后面的原始憑證是兩張銀行回單。
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