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問題已解決
老師，年末了，我們公司其他應收款老板娘那里掛了四十萬，如果他現(xiàn)在這個月找發(fā)票，一下子進貨發(fā)票三十多萬開，這合理嗎，有稅務風險嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體是什么原因導致的這么余額
2022 12/08 09:16
84785021 
2022 12/08 09:19
之前沒有發(fā)票，就是掛老板娘那里了，還有備用金，老板娘給公司花了
小寶老師 
2022 12/08 09:21
在最后一個月處理很多不合理，但是涉及跨年，要趕緊處理
84785021
2022 12/08 09:26
是不是有了買貨的發(fā)票，老板的個稅解決了，同時我們也有進貨發(fā)票了，成本也可以企業(yè)所得稅前扣除了
小寶老師
2022 12/08 09:29
你好，這個不是一個事項哦，
84785021
2022 12/08 09:30
為啥不是一個事項，老板娘拿過來的發(fā)票不就是公司進貨的成本嗎？
小寶老師
2022 12/08 09:36
沒錯是進貨成本，我指的是和個稅沒有的關系
84785021
2022 12/08 09:37
老板不是要交個人所得稅嗎？分紅，咋沒關了
小寶老師
2022 12/08 09:44
您好，您實際業(yè)務有采購進成本，這個是計算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤才會向股東分紅，這是兩步，反過來說，如果您的成本大于收入，就不涉及到分紅的香。
小寶老師
2022 12/08 09:44
您好，您實際業(yè)務有采購進成本，這個是計算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤才會向股東分紅，這是兩步，反過來說，如果您的成本大于收入，就不涉及到分紅的
84785021
2022 12/08 09:48
那我們其他應收款現(xiàn)在期末余額老板還有四十多萬呢？他不需要繳納按個稅分紅繳納20％個稅嗎？有了發(fā)票，不就可以不交了嗎？同時我們也有了進貨成本發(fā)票？您聽懂我的意思了嗎？我說的對嗎
小寶老師
2022 12/08 09:51
再就是老板娘是股東嗎？另外就算他是股另外就算他是股東，也只是說是存在借款未還的情況下，才會按照公司分配利潤處理，計算20%的個人所得稅，如果是公司正常業(yè)務不涉及到這方面的。
84785021
2022 12/08 09:54
問題是其他應收款，掛了四十萬老板娘那里，咋弄呢？他不是股東？
小寶老師
2022 12/08 09:55
不是股東就更不涉及個人所得稅的問題。這個就可以視為公司的正常業(yè)務。，只是備用金沒有沖銷而已，建議您找發(fā)票沖銷即可。
84785021
2022 12/08 09:58
問題是找啥發(fā)票沖銷呢？老板說，找人開進來發(fā)票，那不是要有銀行流水要有合同，他只讓人開發(fā)票，沒流水咋行
小寶老師
2022 12/08 09:58
對的，對的，要有對應的合同，可以分批處理，找一部分費用發(fā)票。公司可以用得到的。
84785021
2022 12/08 10:00
什么費用發(fā)票比如呢
84785021
2022 12/08 10:01
我們讓人家開進貨發(fā)票沒有銀行流水可以嗎
小寶老師
2022 12/08 10:03
可以開一些交通費，，辦公費。加油費
小寶老師
2022 12/08 10:03
不，建議您。采購貨物，為貨物進來以后您還得處理，確認收入會涉及到增值稅。
84785021
2022 12/08 10:32
我們是小規(guī)模，現(xiàn)在增值稅是免稅的，
84785021
2022 12/08 10:33
你說給公司車加油的發(fā)票嗎
小寶老師
2022 12/08 10:33
那如果是購進貨物的話最起碼需要合同。
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