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老師，金蝶云星空里我結(jié)轉(zhuǎn)了各車間的制造費用，簡單生產(chǎn)入庫單和領料單也生成了，科目余額表里面各車間借方貸方一致才對啊 為啥不一致呢
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親，你好
咱們的制造費用，沒有結(jié)轉(zhuǎn)分配。只有借方發(fā)生額，沒有貸方發(fā)生額。
2022 12/07 23:14
84784952 
2022 12/08 08:51
老師 我結(jié)轉(zhuǎn)了 但是簡單生產(chǎn)入庫單和領料單是系統(tǒng)自動生成憑證的 應該沖銷了借貸方相等猜對 但是現(xiàn)在不一致
立峰老師 
2022 12/08 08:58
同學你好
不相等的是生產(chǎn)成本—制造費用，同學要確認一下，當月相關(guān)部分是否完工。
立峰老師
2022 12/08 08:59
檢查一下，如果完工需要結(jié)轉(zhuǎn)
立峰老師
2022 12/08 08:59
沒有完工不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
立峰老師
2022 12/08 09:01
檢查一下整個流程，看哪個地方?jīng)]有銜接好
84784952
2022 12/08 09:02
老師 我怎么確認當月的相關(guān)部分是否完工嗯，我是按照成本主管分攤完的表做的憑證 我的數(shù)和他的是一致的
立峰老師
2022 12/08 09:06
如果期末有在產(chǎn)品，就會有余額
立峰老師
2022 12/08 09:07
期初生產(chǎn)成本—制造費用+本月轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用—本月完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本—制造費用
=期末在產(chǎn)品負擔的生產(chǎn)成本—制造費用
立峰老師
2022 12/08 09:08
期初生產(chǎn)成本—制造費用+本月轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用的和要再后兩者之間分配。
本月完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本—制造費用
+期末在產(chǎn)品負擔的生產(chǎn)成本—制造費用
立峰老師
2022 12/08 09:09
期初生產(chǎn)成本—制造費用+本月轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用的和要在后兩者之間分配。
本月完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本—制造費用
+期末在產(chǎn)品負擔的生產(chǎn)成本—制造費用
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