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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的車被撞，維修后賣車的錢怎么做賬？還有之前做過固定資產(chǎn)清理要紅沖過來嗎
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你好，這個(gè)維修你們自己承擔(dān)的。
2022 12/07 16:25
郭老師 
2022 12/07 16:26
這個(gè)維修是你們單位自己承擔(dān)的嗎？
84784985 
2022 12/07 16:31
不是，保險(xiǎn)公司承擔(dān)的
郭老師
2022 12/07 16:33
你好，這個(gè)保險(xiǎn)的錢你就不用做了，賣車的做固定資產(chǎn)清理里面。
84784985
2022 12/07 16:47
賣車的收入做其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 12/07 16:49
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，做到這個(gè)里面。
84784985
2022 12/07 16:53
那之前做到營業(yè)外支出的分錄要沖掉嗎？
郭老師
2022 12/07 16:55
完整分錄寫一下可以嗎？什么原因做了營業(yè)外支出，如果是固定資產(chǎn)清理的話，可以的
就是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去。
84784985
2022 12/07 17:05
是因?yàn)橹安恢儡囐u出去了，買車的私下轉(zhuǎn)給老板了，現(xiàn)在知道有收入不是要做回來嗎？這個(gè)是之前的分錄，老師幫看下怎么做
郭老師
2022 12/07 17:08
直接把這個(gè)分錄紅蟲吧，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借其他應(yīng)收款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784985
2022 12/07 17:12
(第一步：直接把這個(gè)分錄紅蟲吧， 第二步：借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 第三步:然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。)是這樣嗎？
郭老師
2022 12/07 17:13
號對的是的，可以這么做的。
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