問(wèn)題已解決

老師，我們有一些租賃業(yè)務(wù)，因?yàn)橐咔槊獬鈶?hù)半年房租，之前一直是計(jì)提，現(xiàn)在還要交增值稅嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，免征房租，你們?cè)撋陥?bào)還是需要申報(bào)的
2022 12/07 14:15
84785014
2022 12/07 14:16
只需申報(bào)但金額是零對(duì)嗎？但是我們一直計(jì)提到幾年八月份了，已經(jīng)超出免房租的時(shí)間，相當(dāng)于多交了，這部分怎么處理??？
東老師
2022 12/07 14:17
按照視同收入繳納增值稅的
84785014
2022 12/07 14:19
房租已經(jīng)免了啊，沒(méi)收到錢(qián)，為什么要視同收入?。?/div>
東老師
2022 12/07 14:20
我給你舉個(gè)例子吧，比如說(shuō)你說(shuō)免了，但是錢(qián)你私下付了怎么解釋呢
84785014
2022 12/07 14:21
我們給租戶(hù)免了，已經(jīng)告知租戶(hù)了，但是按年初的稅一直在計(jì)提繳納
東老師
2022 12/07 14:22
你要是計(jì)提了，就把計(jì)提的沖銷(xiāo)了
84785014
2022 12/07 14:23
我們是國(guó)企，不存在這種情況，就是多交的稅應(yīng)該怎么退啊
84785014
2022 12/07 14:23
已經(jīng)交了
東老師
2022 12/07 14:23
既然交了，那就得去稅務(wù)說(shuō)明情況，申請(qǐng)退稅
84785014
2022 12/07 14:25
后續(xù)零申報(bào)嗎？
東老師
2022 12/07 14:25
對(duì)，后續(xù)肯定就是零申報(bào)的
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