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我想問下老師，就是利潤(rùn)表里的年?duì)I業(yè)收入和匯算清繳里面的營(yíng)業(yè)收入和我們填報(bào)的增值稅收入的本年數(shù)都是相同的嗎？
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是的，需要是一樣的。
2022 12/07 12:22
84785024 
2022 12/07 12:44
我增值稅報(bào)稅里面的年收入總額跟年利潤(rùn)表的匯算清繳里面的年收入不一樣是怎么回事？
郭老師 
2022 12/07 12:48
你好，那你看一下你有處置固定資產(chǎn)的嗎？或者是有提供服務(wù)類的嗎？比如你開了發(fā)票，但是賬上沒有確認(rèn)收入。
84785024
2022 12/07 13:12
你是說那有其他服其他收入是吧？是營(yíng)業(yè)外收入是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2022 12/07 13:13
你好，處置固定資產(chǎn)應(yīng)該是做到固定資產(chǎn)清理里面，你的銷售額增值稅填寫了，但是所得稅這個(gè)固定資產(chǎn)清理不再營(yíng)業(yè)收入里面，所以它會(huì)有差異啊。
84785024
2022 12/07 13:15
哦，那還有什么情況會(huì)導(dǎo)致這樣的情況發(fā)生呢？
郭老師
2022 12/07 13:17
還有一種是服務(wù)類的，不是嗎？上面給你舉例子了，開了發(fā)票，但是沒有確認(rèn)收入。
郭老師
2022 12/07 13:17
我知道的就這兩種，除非做得不對(duì)，做錯(cuò)了。
84785024
2022 12/07 13:23
服務(wù)類的開了票的話，在發(fā)票匯總里面會(huì)有體現(xiàn)收入，不會(huì)漏的
郭老師
2022 12/07 13:27
你好，那你自己每個(gè)月核對(duì)一下吧，你賬上的收入和你申報(bào)表，增值稅申報(bào)表里面的收入是不是一致的，然后你看一下你利潤(rùn)表和你賬上的是不是一樣的，然后再核對(duì)一下企業(yè)所得稅和你利潤(rùn)表是不是一樣的。
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