問(wèn)題已解決

老師，什么情況下，代扣代繳增值稅不可以抵扣？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 10:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小規(guī)模代扣代繳的不能抵扣
2022 12/07 10:41
84785027
2022 12/07 10:46
老師，1、此外還有其他什么情況代扣代繳不可以抵扣呢？2、一般納稅人，可以抵扣的代扣代繳增值稅，月末或者年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
東老師
2022 12/07 10:46
這個(gè)我就不缺人其他情況了
84785027
2022 12/07 10:55
老師、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)科目我知道年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的，但我不清楚 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 這個(gè)科目是否需要結(jié)轉(zhuǎn)？
東老師
2022 12/07 10:59
這個(gè)科目是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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