問(wèn)題已解決

什么情況下需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 10:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，如果對(duì)方是個(gè)人的情況下需要
2022 04/23 10:45
84784960
2022 04/23 10:46
只有個(gè)人的？還有沒(méi)有去他情況？
小鎖老師
2022 04/23 10:46
個(gè)人，然后還有國(guó)外的客戶，其他的沒(méi)了
84784960
2022 04/23 10:47
香港的企業(yè)算不算境外?
小鎖老師
2022 04/23 10:47
算，這個(gè)需要代扣代繳
84784960
2022 04/23 10:48
那代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅是否可抵減本公司增值稅和企業(yè)所得稅?
小鎖老師
2022 04/23 10:49
當(dāng)然是可以的，那個(gè)就相當(dāng)于你們的進(jìn)項(xiàng)了
84784960
2022 04/23 10:50
那代扣代繳所得稅相當(dāng)于成本費(fèi)用扣除?
小鎖老師
2022 04/23 10:51
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784960
2022 04/23 10:52
那代扣代繳怎么申報(bào)呢？電子稅務(wù)局怎么操作？
小鎖老師
2022 04/23 10:52
只是說(shuō)你們代扣，對(duì)方申報(bào)
84784960
2022 04/23 10:53
那具體怎么操作呢？
小鎖老師
2022 04/23 10:53
你們就是給對(duì)方錢的時(shí)候，他稅前減掉，這樣就可以了啊
84784960
2022 04/23 10:55
不是的，我們企業(yè)在電子稅務(wù)局有申報(bào)的，有填境外企業(yè)信息的
小鎖老師
2022 04/23 10:56
你截個(gè)圖我看一下
84784960
2022 04/23 10:58
現(xiàn)在不在公司沒(méi)法截圖，周日吧，稅務(wù)局有個(gè)代扣代繳界面
小鎖老師
2022 04/23 10:58
好的，到時(shí)候你截個(gè)圖給我發(fā)
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