問(wèn)題已解決

申報(bào)退稅的問(wèn)題：1、我想在這個(gè)月一起將10月的也申報(bào)退稅了，請(qǐng)問(wèn)填申報(bào)退稅明細(xì)時(shí)，10月跟11月是否要分開(kāi)填對(duì)應(yīng)的所屬期？還是將10月的所屬期也填11月？ 2、10月那時(shí)我沒(méi)申請(qǐng)退稅，是因?yàn)闆](méi)有打到出口發(fā)票，但申報(bào)了增值稅，填了無(wú)票收入?，F(xiàn)在11月的增值稅申報(bào)，我只填11月的數(shù)據(jù)，到時(shí)會(huì)與退稅系統(tǒng)（兩個(gè)月一起申報(bào)退稅）的數(shù)對(duì)不上嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 09:17
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你現(xiàn)在報(bào)的都是202211期。10月沒(méi)申報(bào)退稅，是可以的。申報(bào)增值稅不影響。增值稅是每個(gè)月都要申報(bào)的。你11期先報(bào)增值稅，再報(bào)出口退稅，出口退稅的退稅數(shù)據(jù)和11期的增值稅申報(bào)結(jié)果是對(duì)的上的
2022 12/07 09:27
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