問(wèn)題已解決

該兩個(gè)客戶都是已開(kāi)票未完工，不能確認(rèn)收入的情形。這里的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和直接記銷項(xiàng)有什么區(qū)別呢？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/06 22:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,意思還沒(méi)開(kāi)票,先預(yù)估增值稅.直接計(jì)銷項(xiàng)是已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票
2022 12/06 22:49
84784968
2022 12/06 22:53
但是這里的合同負(fù)債二級(jí)明細(xì)是已開(kāi)票，就是已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的意思啊
家權(quán)老師
2022 12/06 22:56
那就是他的科目使用錯(cuò)誤,已開(kāi)票就不存在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的情形,因?yàn)?按增值稅法規(guī)定,開(kāi)了票當(dāng)月必須申報(bào)增值稅的
84784968
2022 12/06 23:02
那本月申報(bào)繳納了增值稅（假設(shè)是6個(gè)點(diǎn)的稅率）是直接填在納稅申報(bào)表收入中6%收入那個(gè)明細(xì)下面么？下個(gè)月確認(rèn)收入了還要再申報(bào)增值稅么
家權(quán)老師
2022 12/06 23:09
如果同一筆收入已經(jīng)申報(bào)了,下月確認(rèn)的時(shí)候就不再申報(bào)了
84784968
2022 12/06 23:09
請(qǐng)老師解答一下
84784968
2022 12/06 23:12
那這樣就會(huì)出現(xiàn)本月和下月的收入和發(fā)票金額不一致
84784968
2022 12/06 23:19
老師在么
家權(quán)老師
2022 12/06 23:30
是的,就是在6%收入那個(gè)明細(xì)下面申報(bào)
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