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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我們公司有個員工借支1800元備用金，但是他沒有發(fā)票，只能用收據(jù)報銷，但是你自己又墊付了，加上借支和自己需要報銷的共2500元，這2500元全部都是收據(jù)，但是收據(jù)是需要申報個稅的。我應(yīng)該怎么操作啊？平時員工拿收據(jù)來報銷，我是直接算在工資里面給他們報銷掉的，然后申報個稅，現(xiàn)在這種情況是需要他們先抵掉備用金，剩下是支付給員工個人的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
沒有發(fā)票就先做往來
2022 12/06 17:25
84784974 
2022 12/06 17:27
老師怎么做賬呢
樸老師 
2022 12/06 17:32
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
這樣
然后沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
84784974
2022 12/06 17:33
老師，我們是直接申報個稅了
84784974
2022 12/06 17:34
直接在發(fā)工資的時候發(fā)掉了，然后走公賬
樸老師
2022 12/06 17:36
同學(xué)你好
你們計(jì)入工資里嗎
84784974
2022 12/06 17:37
對的，然后申報個稅
84784974
2022 12/06 17:38
但是員工這次是借支了4500元，用了一張收據(jù)為6000元的來報銷，以及抵扣借支，公司還得給他支付1500元
84784974
2022 12/06 17:38
所以報銷我不懂如何操作了
樸老師
2022 12/06 17:44
同學(xué)你好
那這個不可以呀
這樣人家要交個稅了
84784974
2022 12/06 17:45
后面私下把交的個稅補(bǔ)給別人這樣的
84784974
2022 12/06 17:45
員工也不用交稅的
樸老師
2022 12/06 17:45
那個人同意了就可以
84784974
2022 12/06 17:46
老師，你還沒解答我問題呢
84784974
2022 12/06 17:46
但是員工這次是借支了4500元，用了一張收據(jù)為6000元的來報銷，以及抵扣借支，公司還得給他支付1500元。這個如何處理啊
樸老師
2022 12/06 17:56
你都要計(jì)入工資才可以的
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