問(wèn)題已解決

1.紅日公司2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (1)取得銷售收入7000萬(wàn)元。 (2)銷售成本3430萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用900萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)600萬(wàn)元)；管理費(fèi)用800萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元)；財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元。 (4)銷售稅金360萬(wàn)元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入300萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)元(含支付稅收滯納金20萬(wàn)元，贊助汽車(chē)?yán)惖闹С?50 萬(wàn)元)。 (6)國(guó)債利息收入20萬(wàn)元 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，稅率為25%，計(jì)算紅日公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/06 16:07
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 利潤(rùn)總額=7000-3430-900-800-100-360+300-200+20=1530
2022 12/06 16:09
朱小慧老師
2022 12/06 16:12
廣告費(fèi)限額=7000*15%=1080不調(diào)整 招待費(fèi)限額1=7000*0.005=35，限額2=100*60%=60 調(diào)增65萬(wàn)元 稅收滯納金調(diào)增20萬(wàn)元 贊助支出調(diào)增50萬(wàn)元 國(guó)債利息調(diào)減20萬(wàn)元
朱小慧老師
2022 12/06 16:13
應(yīng)納稅所得額=1530+65+20+50-20=1645 所得稅=1645*25%=411.25
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