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高新企業(yè)加計(jì)扣除 退回的增值稅、附加稅 怎么做賬

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/06 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 12/06 15:22
84784978
2022 12/06 15:39
應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 這個(gè)科目沒(méi)有啊
84784978
2022 12/06 15:40
不進(jìn)其他收益嘛
郭老師
2022 12/06 15:41
可以自己增加上的，增值稅加計(jì)抵減都用這個(gè)科目，如果你不用這個(gè)科目的話，直接用未交增值稅第一個(gè)分錄，不用做借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入改成這個(gè)。
84784978
2022 12/06 16:12
營(yíng)業(yè)外收入？不進(jìn)其他收益嘛
郭老師
2022 12/06 16:13
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，可以放到其他收益。
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