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銀行代扣個稅，做分錄，顯示余額負(fù)數(shù)，是什么原因
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你好，同學(xué)，意思你計提應(yīng)交稅費(fèi)-個稅計提少了啊
2022 12/06 11:17
84785029 
2022 12/06 11:19
我上個月沒有計提個稅，個稅計提的分錄怎么做，我現(xiàn)在可以修改10月的項目嗎？
李芬老師 
2022 12/06 11:20
你好，同學(xué)，你補(bǔ)計提啊
個稅是從應(yīng)付職工薪酬里面扣了計提的啊
84785029
2022 12/06 11:20
在11月計提可以嗎
李芬老師
2022 12/06 11:20
你好同學(xué)，你11月份有沒有結(jié)賬呢？沒有結(jié)賬的話是可以在11月份計提的。
84785029
2022 12/06 11:23
計提個稅是借：管理費(fèi)用，管理人員職工薪酬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅嗎
李芬老師
2022 12/06 11:26
1、計提工資
借：管理費(fèi)用—工資
? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2、實際發(fā)放:
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
? ? ? ?貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅
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