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老師：增值稅附表二這是什么意思？
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你好，你看下你能保存了嗎？你們單位有旅客服務(wù)的嗎？沒有旅客服務(wù)的這里不要填寫。
2022 12/06 10:12
84784956 
2022 12/06 10:15
能保存，沒有旅客服務(wù)，就是上次有兩張進項發(fā)票，我勾選時選了不抵扣勾選，然后就這樣了，課堂上老師說不要的進項發(fā)票可以當(dāng)普通發(fā)票用，做不抵扣勾選
84784956
2022 12/06 10:18
填哪項能去除這三項黃條？
郭老師 
2022 12/06 10:19
勾選不了抵扣勾選這個是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 12/06 10:20
填寫的是什么內(nèi)容的，在這里面旅客服務(wù)的在8B和第十欄同時填寫
84784956
2022 12/06 10:26
就是沒用的發(fā)票，京東買個人用品自動開的專票，
84784956
2022 12/06 10:26
不是公司的業(yè)務(wù)，所以我做了不抵扣勾選
郭老師
2022 12/06 10:28
不抵扣勾選直接不用申報的。
郭老師
2022 12/06 10:28
你之前有申報的話，卻去修改之前的申報表。
84784956
2022 12/06 10:29
我勾選了不抵扣勾選，上次報稅他自動導(dǎo)出的
郭老師
2022 12/06 10:29
可以刪除的，你可以把這些數(shù)據(jù)刪除。
郭老師
2022 12/06 10:29
自動出來的數(shù)據(jù)，你應(yīng)該給他刪除。
84784956
2022 12/06 10:32
那現(xiàn)在怎么辦？
84784956
2022 12/06 10:34
把之前的申報表修改了，后期的報表需要變動嗎？
郭老師
2022 12/06 10:35
之前的修改之后的不用修改，你只需要修改當(dāng)月的就行。
84784956
2022 12/06 10:42
老師：我把之前的不抵扣勾選刪除了，但是8b這三項還是黃條
郭老師
2022 12/06 10:46
再重新保存試一下的。
84784956
2022 12/06 10:48
修改之前的申報，要上傳附件，上傳什么呢？
郭老師
2022 12/06 10:50
必須上傳的嗎？這個沒有原始憑證。
郭老師
2022 12/06 10:50
，你就把你紙質(zhì)的附表二上傳。
84784956
2022 12/06 10:51
不影響申報，我可以不修改嗎？
郭老師
2022 12/06 10:52
可以的可以的可以的。
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