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差額征稅，收到50000，支出40000，約定管理費8000，剩下的2000現(xiàn)在不確定是什么錢，也可能算做預(yù)售款也可能算收入了，這個時候差額征稅應(yīng)該怎么報稅?
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一般納稅人的嗎？如果是的話，在附表三第一列填寫5萬本期發(fā)生額，實際抵扣金額填寫4萬
2022 12/05 19:36
郭老師 
2022 12/05 19:36
賬上的主營業(yè)務(wù)成本就是4萬的吧。
84785039 
2022 12/05 19:37
小規(guī)模納稅人
84785039
2022 12/05 19:37
對成本就是按實際支出
郭老師
2022 12/05 19:37
你賬上的主營業(yè)務(wù)成本是不是4萬的？如果是的話，在附列資料里面，收入填寫5萬，差額扣除的填寫4萬。
84785039
2022 12/05 19:38
但是我們就收8000管理費，這樣不就多交稅了？
郭老師
2022 12/05 19:43
你好，那你別給人家開發(fā)票
你給他開48000
郭老師
2022 12/05 19:43
剩余的那一個200先別開
84785039
2022 12/05 20:30
如果他們打來50000就要50000的發(fā)票呢
84785039
2022 12/05 20:31
按10000的差額交其實爺多交不了稅吧，下次是不是就補回來了?
郭老師
2022 12/05 20:36
可以的，您下一次就可以多做200的成本。
84785039
2022 12/06 07:44
如果下個月收到40000實際支出45000，如何交稅還交嗎？
郭老師
2022 12/06 07:54
不交
銷售額0
但是你開發(fā)票也開不出來
不能收入小于成本
84785039
2022 12/06 18:09
那就是說最好是收入和支出匹配起來，實際支出多，加上我們的管理費作為當期收入，然后對方也別多打也別少打。
郭老師
2022 12/06 18:20
對方可以多打錢，但是你先別給他開發(fā)票，差額你可以放到預(yù)收賬款里面。
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