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老師我原來做了一筆進項稅額轉出，現在稅務局要求在稅務大廳把這一筆稅交了，我現在怎么怎么做分錄
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你好； 原來收到發(fā)票的時候怎么做分錄的； 這樣好判斷怎么轉出分錄 ； 你這個沒有跨年把?
2022 12/05 09:33
84784980 
2022 12/05 09:38
跨年了，是去年有一筆不能抵扣，給抵扣了，今年稅務局要求進項稅額轉出，我做轉出了，隔月稅務局又說不行要到稅務大廳把去年那筆交進去，我交了，
meizi老師 
2022 12/05 09:39
你好； 你什么準則的 ； 我看看怎么來處理； 原來這筆分錄怎么做的借貸方科目 ；發(fā)來看看? ?
84784980
2022 12/05 09:40
小會計準則
84784980
2022 12/05 09:42
老師你看現在怎么做分錄
meizi老師
2022 12/05 09:45
你好； 你這個應該做； 借利潤分配- 未分配利潤貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
84784980
2022 12/05 09:49
但是這個已經做了，跨月了
84784980
2022 12/05 09:49
不改可以嗎
meizi老師
2022 12/05 09:51
?你好；? ? ? 要改哈 ； 你這個不對分錄的??
84784980
2022 12/05 09:54
我給你發(fā)的這個是八月份已經做了的憑證，跨月了可以不改嗎，10又發(fā)生稅務局讓把這筆稅在稅務大廳交了
84784980
2022 12/05 10:00
進項稅額轉出是不是可以直接繳納
84784980
2022 12/05 10:04
第一張我原路沖回，第二張是稅務局還在稅務大廳交，做的分錄，你看可以不
meizi老師
2022 12/05 10:07
你好；? 要改哈； 需要改的 ；? 你這個分錄都不對的??
84784980
2022 12/05 10:10
怎么改，第一個是我原路沖回
meizi老師
2022 12/05 10:12
是的； 原路紅沖了。在做一筆?借利潤分配- 未分配利潤貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
84784980
2022 12/05 10:14
只有一個利潤分配-未分配利潤-以前年度損益調整，沒有我是不是要增加
meizi老師
2022 12/05 10:18
1.? 不用去增加哈 ；? ?你直接用??利潤分配- 未分配利潤 ； 沒有以前年度損益調整三級科目? ?
84784980
2022 12/05 10:25
編碼里面沒有
meizi老師
2022 12/05 10:28
你好； 你利潤分配-未分配利潤? 這個? ?都沒有的話； 你自己加下一級科目??
84784980
2022 12/05 10:47
就這個科目有問題，別的還有問題嗎
meizi老師
2022 12/05 10:48
?你好；? ? 你就去紅沖了分錄后 ； 按照我寫的做賬做一筆； 月末結轉 進項稅轉出； 進項稅轉出你分錄 會做不 ；然后去補稅? ?
84784980
2022 12/05 10:57
稅在當月我已經交了，剛給你發(fā)的里面有分錄，我設有三級科目以前年度損益調整，二級科目錄不進去，這個怎么辦
meizi老師
2022 12/05 11:01
?你好 ；? ? ? ? ? ?你利潤分配? ?科目有沒有； 你去看看損益科目里面? 是否有? ?
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