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甲公司為增值稅一般納稅人，本年5月入庫一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料，已經(jīng)驗(yàn)收入庫，但尚未收到增值稅扣稅憑證，因此并未付款，5月末按80萬元暫估入賬。本年6月中旬取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額100萬元、增值稅額13萬元，于本年7月末在增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。要求：對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。老師這個(gè)題求求快遞點(diǎn)！急！謝謝

84785034| 提問時(shí)間：2022 12/02 10:28
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 暫估 借：原材料80 貸：應(yīng)付賬款80 6月沖銷暫估借：原材料-80 貸：應(yīng)付賬款-80 借：原材料100應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)付賬款113 認(rèn)證借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額13
2022 12/02 10:29
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