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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師有個(gè)問題 我跟你講一下流程，是這樣子的，就是首先就是現(xiàn)在汽車那邊把車賣到那個(gè)雄偉汽貿(mào)，然后那個(gè)票也開了，這邊的款也付了，后面的話就是雄偉汽貿(mào)，他就把那個(gè)車就上貨上的吉順物流，相當(dāng)于是已經(jīng)銷售給他了，然后發(fā)票也開了41萬。到了今年的時(shí)候，吉順物流這邊，他就把那個(gè)車就轉(zhuǎn)到東安物流去了，然后轉(zhuǎn)過去的時(shí)候。轉(zhuǎn)過去的時(shí)候是沒有現(xiàn)在，就是說到現(xiàn)在是還沒有過戶，然后票也沒開，而且東恩這邊也要求吉盛給他們開發(fā)票，價(jià)格是29萬，東恩，他們又把錢給轉(zhuǎn)錯(cuò)了，轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了，相當(dāng)于反正是這筆錢，他應(yīng)該是轉(zhuǎn)給吉盛的，但是他把錢給轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了。就是說以后的這臺(tái)車的車款，就由那個(gè)現(xiàn)在那邊來付。
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你好；? 你說的轉(zhuǎn)給現(xiàn)在是啥意思 ；? 這個(gè)車輛 算是要汽車這邊購進(jìn)；然后銷售給雄偉汽貿(mào)去 ；? 雄偉汽貿(mào)又要銷售給吉順那邊嗎? ?
2022 12/02 09:27
84785017 
2022 12/02 09:32
老師 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代的意思是說集盛物流這邊把車傳給了東恩，然后沒有過戶，沒有開票，價(jià)格是29萬，東恩，就把這29萬的錢就轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，就是說他這筆錢應(yīng)該付給集盛的，結(jié)果他付到現(xiàn)代去了，是這種意思，然后他就把這個(gè)錢付錯(cuò)了。
meizi老師 
2022 12/02 09:33
你好；? ?付款 付錯(cuò)了。 退回來就行了。? 你們自己走往來? 處理即可? ?
84785017
2022 12/02 09:40
是東安那邊把錢付錯(cuò)了，但是現(xiàn)在那邊說那個(gè)錢退不回來了。
meizi老師
2022 12/02 09:41
?你好；? ?退不了 ；那你們不是損失了嗎 ? 你是哪個(gè)公司? ?
84785017
2022 12/02 09:44
沒有，就是，那個(gè)當(dāng)時(shí)那個(gè)現(xiàn)代賣給賣給期末的時(shí)候，我估計(jì)可能那個(gè)錢沒付完，所以他就直接拿這個(gè)錢來抵抵這臺(tái)車的車款了，我們沒有，我們沒有損失。
meizi老師
2022 12/02 09:49
你好；? 你這個(gè)汽車是你公司的嗎 ？? ? 我看你上面出現(xiàn)了好多個(gè)公司的名稱 ；? 我都有點(diǎn)混淆；你這個(gè)描述了；? 你最好是簡短描述下； 這個(gè)與你公司是啥情況的業(yè)務(wù)； 我才好準(zhǔn)確判斷的??
84785017
2022 12/02 09:54
老師 吉盛物流和雄偉汽貿(mào)是我們公司，其他兩個(gè)是別的公司
meizi老師
2022 12/02 09:57
1. 汽車那邊? 把車輛銷售給雄偉汽貿(mào)； 這個(gè)? 車輛? 是你們雄偉汽貿(mào)買來? ；是買來銷售的還是買來自用的 ；? ? ?然后 汽車發(fā)票開給 雄偉； 但是上戶是上到了 吉順物流? （還是說? ?雄偉那邊 花錢買的；? 發(fā)票開給吉順? ? 和上戶也上在了吉順 ？？？? ?） ；我們一個(gè)個(gè)來理；? ?感覺你描述的好亂哦? ?
84785017
2022 12/02 10:05
汽貿(mào)公司把車買過來是用來銷售的，然后汽貿(mào)這邊他就把那個(gè)車商戶上，在集盛相當(dāng)于是賣給了集盛。
meizi老師
2022 12/02 10:08
意思就是雄偉買了一個(gè)車輛回來；? 有銷售給吉順那邊 ；吉順又銷售給東恩 ；東恩要求開票 ；? 東恩轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給了雄偉 ；? ? 雄偉又不退給 東恩 ；意思算是幫忙吉順來收款 ； 后期? ? ? 雄偉轉(zhuǎn)給東恩 是嗎 ？ 你在做那個(gè)公司的分錄? ?；我看怎么處理 ； 你看看我說的對(duì)不對(duì)? ?
84785017
2022 12/02 10:16
東恩把錢轉(zhuǎn)到現(xiàn)代，不是轉(zhuǎn)到雄偉。然后我現(xiàn)在那邊的錢退不回來，這筆錢就相當(dāng)于是抵抵車款，就是以前雄偉跟現(xiàn)代買車的時(shí)候，可能錢是還沒有付完的。所以就點(diǎn)了這筆車款，然后他們那邊的錢是退不回來。
meizi老師
2022 12/02 10:20
意思是你 是雄偉； 你i找現(xiàn)代買車? ； 這個(gè)錢東恩? 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代；相當(dāng)于抵減了你之前? ?找現(xiàn)代外購車輛的錢； 對(duì)嗎 ？ 那你做 分錄 處理下即可 ；? ? ??
84785017
2022 12/02 10:25
我做的是吉盛物流的賬雄偉汽貿(mào)找現(xiàn)代買車，然后把車上戶到吉盛物流，相當(dāng)于是銷售給吉盛物流，吉盛物流把車轉(zhuǎn)讓給東恩物流，東恩物流把錢轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，現(xiàn)在東恩物流又找吉盛物流開發(fā)票給他
meizi老師
2022 12/02 10:31
?你好；? ? ? ? 那吉盛物流?會(huì) 支付款給? 雄偉嗎； 相當(dāng)于是雄偉幫忙來? ? 給吉盛物流買車了的；? ? 車輛發(fā)票一開始現(xiàn)代就開票給?吉盛物流? 是嗎； 不是開給 雄偉的 是嗎？? ?
84785017
2022 12/02 10:39
不是，汽貿(mào)買車過來是放了幾個(gè)月才賣給吉盛的，就是上戶到吉盛，不是一買進(jìn)來就賣的那種
meizi老師
2022 12/02 10:44
?你好；? 那你? ?汽貿(mào)買來是自用 還是專門買來銷售的； 好判斷科目的；? ? ?吉盛那邊做購進(jìn)；? 汽貿(mào)? 開票給吉盛 ； 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款? ； 然后吉盛銷售給 東恩 ； 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 ；? ?借 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
84785017
2022 12/02 10:55
老師，我不是問分錄怎么做，是問的這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理，吉盛收到票也沒入賬做固定資產(chǎn)啊
meizi老師
2022 12/02 11:02
你好；? ? ??，吉盛收到票 要 做固定資產(chǎn)去； 然后做變賣? ?處理 銷售給 東恩 ； 東恩付款給現(xiàn)代； 你們?，吉盛和? ?雄偉? 和東恩簽訂三方債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議去處理分錄。 不然你的業(yè)務(wù) 做不平的??
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