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問題已解決
客戶和我們簽了一份購銷合同，但貨沒發(fā)，款也沒收，現(xiàn)在要求我們提前把票開給他，這樣操作可以嗎？有沒有什么問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的，這種只要是正常的生產(chǎn)經(jīng)營，就可以開發(fā)票的
你們只不過是比較早開發(fā)票而已，這個沒有影響的
2022 11/30 13:37
84784961 
2022 11/30 13:44
會不會判定沒有實質(zhì)業(yè)務(wù)發(fā)生，算虛開發(fā)票
84784961
2022 11/30 13:45
老師再想問下什么時候開發(fā)票最好
王超老師 
2022 11/30 13:49
不會的，這個你們是有真實的業(yè)務(wù)啊
84784961
2022 11/30 13:55
嗯嗯，謝謝老師！
王超老師
2022 11/30 14:00
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
84784961
2022 12/01 12:37
老師您好，收到發(fā)票時 借：營業(yè)費(fèi)用16981.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1018.87 貸：應(yīng)付賬款18000
發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在全部沖紅，需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫
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