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老師，文化演藝傳媒有限公司的廣告宣傳費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，可以據(jù)實扣除嗎？
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你好，這個是宣傳自己的企業(yè)的話，有扣除比例，如果是你給別人做宣傳的話，這個屬于你的成本沒有比例。
2022 11/30 08:28
84784965 
2022 11/30 08:32
那如果前面把宣傳別人沒做成成本，做成業(yè)務(wù)宣傳費了，需要調(diào)賬嗎？老師
郭老師 
2022 11/30 08:33
你好，那你到底是宣傳企業(yè)的還是不是企業(yè)的，你能說一下嗎？
84784965
2022 11/30 08:38
我們是一家傳媒公司，今年4月份才成立的，在本地的縣城，然后給鄉(xiāng)鎮(zhèn)做黨建外宣工作，然后就會定期往省里面的宣傳公司付宣傳費用。
郭老師
2022 11/30 08:40
你好，需要修改主營業(yè)務(wù)成本。
84784965
2022 11/30 08:44
匯算清繳的時候直接調(diào)，可以嗎？老師 因為這種費用4月份就開始有的，現(xiàn)在調(diào)的話就跟前面稅期的申報表不一致了，這樣有影響嗎？
郭老師
2022 11/30 08:45
可以的可以的可以的。
84784965
2022 11/30 08:55
那匯算清繳的時候調(diào)的話，怎么填呢？老師
郭老師
2022 11/30 08:59
廣告宣傳明細(xì)表里面有一個不允許抵扣在這里面
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784965
2022 11/30 09:36
哦，好的，老師
郭老師
2022 11/30 09:38
不用客氣工作順利
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