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問(wèn)題已解決
服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減，是所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額都能算進(jìn)去嗎？
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您好
服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減，是所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額都能算進(jìn)去
2022 11/29 15:09
84785028 
2022 11/29 15:10
租金和水電費(fèi)的發(fā)票也能算進(jìn)去的吧？
bamboo老師 
2022 11/29 15:11
租金和水電費(fèi)的發(fā)票也能算進(jìn)去的 是的
84785028
2022 11/29 15:12
好的，能再問(wèn)下老師，每個(gè)月加計(jì)抵減最合適抵減多少金額呢？
bamboo老師
2022 11/29 15:13
這個(gè)根據(jù)自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際情況啊
比如您要控制稅負(fù)率 就少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 少加計(jì)扣除
84785028
2022 11/29 15:21
之前給代賬那邊申報(bào)的，一直沒(méi)有抵減這個(gè)稅額，導(dǎo)致現(xiàn)在有10w左右的加計(jì)抵減額未抵減，我現(xiàn)在是否可以在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候一次性抵減完，然后再下個(gè)月控制稅負(fù)率呢？
bamboo老師
2022 11/29 15:22
可以在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候一次性抵減完，然后再下個(gè)月控制稅負(fù)率
稅負(fù)率按年控制好了就行了 不單獨(dú)看某一個(gè)月
84785028
2022 11/29 15:30
好的，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)的稅負(fù)率是在4%左右嗎？因?yàn)楸灸陰缀踹€沒(méi)有繳納過(guò)稅款，一直有留抵的，比如開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票，（100000/1.06）=94339.62，增值稅在稅負(fù)率是4%的情況下是不是得控制在94339.62*0.04=3773?
bamboo老師
2022 11/29 15:31
?請(qǐng)問(wèn)是剛成立的企業(yè)嗎
這樣計(jì)算正確的
84785028
2022 11/29 15:38
是20年成立的企業(yè)，一直給代賬那邊申報(bào)的，今年剛拿回來(lái)，之前申報(bào)一直都是有留抵的，年中的時(shí)候又一次性把之前的加計(jì)抵減額給申報(bào)進(jìn)去了，導(dǎo)致有10w左右的加計(jì)抵減額，現(xiàn)在老板怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，所有我想現(xiàn)在要一次性把加計(jì)抵減抵減完，后面開(kāi)始控制稅負(fù)率。還有倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)的稅負(fù)率控制在多少合適呢？老師
bamboo老師
2022 11/29 15:44
您單位只做倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)么 怎么會(huì)這么多的進(jìn)項(xiàng)稅額 一般做倉(cāng)儲(chǔ)的 不會(huì)有太多進(jìn)項(xiàng)的
84785028
2022 11/29 15:49
是的，幫客戶產(chǎn)品打包發(fā)貨的，因?yàn)殚_(kāi)票比較少（不細(xì)說(shuō)老師應(yīng)該懂的），再加上之前可能是老板下面的人給代賬那邊說(shuō)票夠就留抵，所以才會(huì)有現(xiàn)在這個(gè)情況
bamboo老師
2022 11/29 15:53
一般控制在2%-3%之間就可以了
84785028
2022 11/29 16:05
好的，謝謝老師，有沒(méi)有其他需要注意的地方呢？確定是可以下個(gè)月不抵扣，然后一次性抵減完10萬(wàn)的稅額，后面再控制稅負(fù)率的吧？
bamboo老師
2022 11/29 16:06
您今年有稅負(fù)率嗎？
下個(gè)月就是12月份了
84785028
2022 11/29 16:08
沒(méi)有，只能后面控制一下了
bamboo老師
2022 11/29 16:13
那12月一次性抵減完10萬(wàn)的稅額 還會(huì)繳稅嗎?
84785028
2022 11/29 16:14
會(huì)繳個(gè)3千左右
bamboo老師
2022 11/29 16:15
有稅金可以繳納 那沒(méi)什么問(wèn)題
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