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老師，連著交了2年稅控盤服務費560元。稅務說可以全額抵增值稅，這個怎么做分錄，先借預付賬款560，貸銀行存款560 收到發(fā)票后怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
收到發(fā)票后，借：管理費用，貸：預付賬款
全額抵扣增值稅，借：應交稅費—應交增值稅（減免稅額），貸：管理費用?
2022 11/29 13:43
84785015 
2022 11/29 13:45
這筆發(fā)票是2022年和2023年的費用，可以在2022年的時候全部一次性做到全額抵扣增值稅嗎
鄒老師 
2022 11/29 13:46
你好，不可以一次性。
需要按兩年分別入賬抵扣。
84785015
2022 11/29 13:49
1.2022年沒有收入，280元如何申報呢，可以放到待抵扣嗎
2.開了1張發(fā)票，剩下的280元怎么做分錄
分幾步完成這些呢
鄒老師
2022 11/29 13:50
你好
1.2022年沒有收入，280元填寫本期發(fā)生額，結轉以后月份抵扣
2，剩下的280元，可以通過預付賬款處理?
84785015
2022 11/29 13:56
1.11月支付預付款
借：預付賬款560
貸：管理費用560
2.11月收到發(fā)票560
借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）280
貸：預付賬款280
可以把直接跳過管理費用直接寫嗎
稅務系統(tǒng)申報280
2023年1月，借應交稅費-應交增值稅（減免稅額）280
貸：預付賬款280
鄒老師
2022 11/29 13:57
你好
1.2022年沒有收入，280元填寫本期發(fā)生額，結轉以后月份抵扣
2，剩下的280元，可以通過預付賬款處理?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785015
2022 11/29 13:59
嗯嗯，老師。我寫的這個分錄和思路有問題嗎
鄒老師
2022 11/29 13:59
你好
1.11月支付預付款
借：預付賬款560
貸：管理費用560
第一個就錯了，后面就不用看了?
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