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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司運(yùn)行快五年了，固定資產(chǎn)也買了好多，正在使用，但是公司現(xiàn)在剛開始使用金蝶軟件，在建賬期固定資產(chǎn)期初數(shù)是自己用表格把所有的固定資產(chǎn)，凈值計(jì)算出來，然后把所有固定資產(chǎn)凈值合計(jì)金額填寫到期初余額。 啟用帳套后在按照凈值來錄入卡片。 如果是1月份啟用帳套，固定資產(chǎn)只需要按照凈值總金額錄入期初余額就行了。 如果是年中啟用帳套，固定資產(chǎn)本年累計(jì)數(shù)怎么填寫，沒有科目余額表，只有計(jì)算出來來的固定資產(chǎn)凈值。
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您好，年中啟用和年初啟用一樣操作即可
2022 11/29 13:17
84784951 
2022 11/29 13:19
不是太明白，固定資產(chǎn)年初啟用是填寫期初余額那一欄，年中啟用也是填寫期初余額那一欄，您是這個(gè)意思嗎，那本年累計(jì)還用填寫嗎，如果是年中啟用
微微老師 
2022 11/29 13:20
您好，本年累計(jì)不需要填寫，就當(dāng)是年初處理。
84784951
2022 11/29 13:48
在初始化階段。固定資產(chǎn)我按照凈值總金額錄入到期初余額了，那累計(jì)折舊還需要錄入數(shù)據(jù)嗎？如果錄入，1月份啟用賬套和年中啟用帳套也是一樣本年累計(jì)不需要錄入嗎？
微微老師
2022 11/29 13:52
如果你填寫了凈值是1月的，本年累計(jì)的折舊就需要錄入；如果您填寫的凈值是年中的，則不再填寫
84784951
2022 11/29 14:01
因?yàn)楣具\(yùn)行了快五年了，剛開始使用金蝶軟件，如果按照原值來錄入數(shù)據(jù)，需要折舊的金額工作量大，就按照凈值來做期初數(shù)，在建賬期。
這個(gè)凈值數(shù)據(jù)也不是一月的，只是如果一月啟用帳套和年中啟用帳套，累計(jì)折舊還需要填寫嗎
微微老師
2022 11/29 14:05
您好，一月啟用帳套，采用的凈值是1月的，還沒折舊的，所以不需要填寫累計(jì)折舊。如果你年中，用的也是1月的凈值，那么就需要寫。如果你用的是年中的凈值，就不需要。
84784951
2022 11/29 15:49
您說的用的年中的凈值。不需要填寫累計(jì)折舊。是在年中啟用的賬套吧？？？
微微老師
2022 11/29 15:51
您好，是的，在年中啟用的賬套
84784951
2022 11/29 15:59
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)一樣吧，不管是1月啟用帳套還是年中啟用帳套，初始化的時(shí)候。本年累計(jì)欄都不需要填寫，只填寫期初余額那欄，年中啟用帳套也當(dāng)做年初來處理。不知道我這樣說對(duì)不對(duì)
微微老師
2022 11/29 15:59
您好，是的，是這樣理解的
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