00:10:00
問題已解決
比如10月份的銷售產(chǎn)品收到款但是當月沒有做賬到11月才來做賬發(fā)現(xiàn)收到款沒有開票怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學(xué)員，正常做賬的?
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022 11/29 10:56
84785043 
2022 11/29 10:57
但是沒有發(fā)票
冉老師 
2022 11/29 10:57
按照未票收入正常做賬的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 10:58
那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？
冉老師
2022 11/29 11:00
那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？
到時候沖回未票憑證，按照發(fā)票正常做賬
84785043
2022 11/29 11:02
未票怎么弄
84785043
2022 11/29 11:02
是做暫估嗎？
冉老師
2022 11/29 11:04
是做暫估嗎？
是的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 11:05
很多這種情況的怎么辦
冉老師
2022 11/29 11:06
很多這種情況的怎么辦
這種的話，如果想簡單操作，收到款計入預(yù)收賬款，開發(fā)票再確認收入的
84785043
2022 11/29 12:57
我看到之前會計做賬是銷售產(chǎn)品做后做采購方面好后做銀行流水后就是其他方面的
84785043
2022 11/29 12:58
老板娘是會計主管她說按這樣子來做賬
84785043
2022 11/29 12:58
我覺得是不對的
冉老師
2022 11/29 12:59
按照發(fā)票計入收入可以的
冉老師
2022 11/29 12:59
收到直接沖減應(yīng)收賬款的
冉老師
2022 11/29 12:59
這種方式是可以的
84785043
2022 11/29 13:01
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
84785043
2022 11/29 13:02
收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
冉老師
2022 11/29 13:03
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
是的
冉老師
2022 11/29 13:04
收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
是的
84785043
2022 11/29 13:05
像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？
冉老師
2022 11/29 13:06
像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？
沒問題的，這個正常的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 13:06
好的。懂了謝謝哈
冉老師
2022 11/29 13:07
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
84785043
2022 11/29 13:10
對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負責軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資
84785043
2022 11/29 13:10
這樣設(shè)置科目不對吧
冉老師
2022 11/29 13:13
對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負責軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資
這個可以的
冉老師
2022 11/29 13:13
意思就是實際是研發(fā)費用的
閱讀 86
描述你的問題，直接向老師提問
50
意見反饋
