問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)，報(bào)表應(yīng)該填在哪塊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 22:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資為負(fù)數(shù)，是不正常的 不處理方法是： 1.先檢查“應(yīng)付工資的明細(xì)帳”，看是哪一個(gè)月遺漏了預(yù)提工資的會(huì)計(jì)分錄。 2.查明了原因，只要做補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄就可以 3.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 借：銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資 4.補(bǔ)提“應(yīng)付工資”的會(huì)計(jì)分錄，摘要寫明“補(bǔ)提**月的工資”。
2022 11/28 22:17
84784994
2022 11/28 22:46
填資產(chǎn)負(fù)債表，每個(gè)科目確認(rèn)填數(shù)無(wú)誤，但是資產(chǎn)數(shù)小于負(fù)債+所有者權(quán)益，這是哪里最有可能錯(cuò)誤呢？
易 老師
2022 11/28 22:55
本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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