問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我司是建筑企業(yè)，前段時(shí)間中了一個(gè)項(xiàng)目，我們開具了增值稅發(fā)票給業(yè)主，業(yè)主給我們支付了預(yù)付款，項(xiàng)目還未開工，我們年底了該如何結(jié)轉(zhuǎn)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 17:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們開的是帶稅率的發(fā)票？
2022 11/28 17:29
84784989
2022 11/28 17:43
是的，老師。
家權(quán)老師
2022 11/28 17:45
那就只能先做遞延收益，等以后開工了再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784989
2022 11/28 18:07
如果不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話，那今年就跟企業(yè)所得稅報(bào)表不一致了，一樣會(huì)找我們，而且我們這款項(xiàng)也不屬于補(bǔ)助
家權(quán)老師
2022 11/28 19:31
你們有證據(jù)表明不是本期的收入哈，可以做納稅調(diào)減
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