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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下運(yùn)輸代理行業(yè)成本暫估，跨年了，第二年年初取得發(fā)票，怎樣入賬？分錄？
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?你好；? 你? ? ?次年5月底之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的； 你成本暫估金額與你實(shí)際發(fā)票金額一致嗎??
2022 11/28 10:54
84785016 
2022 11/28 11:05
大概差不多，有微小差別，怎樣做分錄？
meizi老師 
2022 11/28 11:08
?你好 ；? ? 那你就紅沖之前分錄。 在按發(fā)票做一遍即可；? ?
84785016
2022 11/28 11:17
跨年了也是這樣做嗎？那成本是不是記到第二年里面了
meizi老師
2022 11/28 11:19
?你好1；? 是的； 跨年 有很小差異的； 就不用走以前年度損益調(diào)整去； 除非你金額很大 就要走這個(gè)科目的??
84785016
2022 11/28 11:23
走這個(gè)科目分錄怎么寫？金額影響不大的話就是可以直接入第二年的成本嗎？
84785016
2022 11/28 11:24
我們暫估成本金額有點(diǎn)大，會(huì)影響上年的所得稅
meizi老師
2022 11/28 11:29
你好；? 會(huì)影響報(bào)表勾稽的； 如果是金額很??； 建議就走 直接紅沖在按實(shí)際成本做賬? ?
84785016
2022 11/28 11:55
金額比較大，都需要注意那些問題？分錄怎么寫？
meizi老師
2022 11/28 12:01
你好； 會(huì)影響報(bào)表勾稽關(guān)系； 也會(huì)影響期初的數(shù)據(jù) ；你要修改 報(bào)表 和年報(bào)這些??
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