00:10:00
問題已解決
押5–6，7 老師，第六題和第七題匯算清繳都沒有結束。為什么第六題不用調應交稅費，第七題要調整？怎樣區(qū)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在給您回復
2022 11/27 10:22
小林老師 
2022 11/27 10:23
您好，6壞賬準備無論如何調整，不影響應交稅費應交企業(yè)所得稅
84784994 
2022 11/27 11:21
1:所以6是因為壞賬不能調整應交水費。他和匯算清繳前后是沒有關系的。老師和壞賬準備相同的還有什么不能調整，應交水費。
2:如果是其他業(yè)務匯算清剿前需要調整應交稅費，匯算清剿后稅已經交過了，所以不用調整。是吧
小林老師
2022 11/27 11:26
您好，因為企業(yè)所得稅不認可會計的暫時性差異，
小林老師
2022 11/27 11:26
您好，這個要具體分析情況
84784994
2022 11/27 11:35
老師，企業(yè)所得稅不認可，暫時性差異那第七題也是暫時性差異呀，他為什么就考慮？
84784994
2022 11/27 11:36
第七題也是暫時性差異，預計負債為什么這里就要考慮應交水費。
小林老師
2022 11/27 11:38
您好，7這個后期已經確認了，形成了真實損失，可以扣除
閱讀 403
描述你的問題，直接向老師提問
256
意見反饋
