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甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年9月經(jīng)營(yíng)情況如下1.對(duì)外銷售A型大客車200輛，每輛客車的含稅售價(jià)為33.9萬(wàn)元。同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)兩萬(wàn)元 2.購(gòu)進(jìn)一處生產(chǎn)車間，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款800萬(wàn)元 3

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/26 19:06
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、借：應(yīng)收賬款200*33.9+2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（200*33.9+2）/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 11/26 19:14
立峰老師
2022 11/26 19:15
2、借：固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）104 貸：應(yīng)付賬款904
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