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問題已解決
老師我們是制造企業(yè)，我的原材料料進來都是暫估入賬的，借：原材料 貸：應付賬款--暫估 我收到原材料發(fā)票我是按原材料入庫的分錄負數(shù)做的沒問題吧！
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收到發(fā)票，先是沖減暫估憑證，然后按發(fā)票入賬
2022 11/26 15:03
84784961 
2022 11/26 15:04
就是按原暫估分錄紅色做一筆沖掉，在按發(fā)票入賬
辜老師 
2022 11/26 15:08
是的，你的理解是對的
84784961
2022 11/26 15:11
老師我暫估是按收貨單入庫的，暫估也是按收貨單暫估的，我收到發(fā)票要沖掉暫估的貨款，發(fā)現(xiàn)我賬上跟來票數(shù)量對不上了，我是哪里出現(xiàn)問題了嗎？
辜老師
2022 11/26 15:12
你發(fā)票的數(shù)據(jù)是收貨單的數(shù)量是一致的嗎
84784961
2022 11/26 15:16
一致的，但我暫估以后我就領用出庫了，等發(fā)票回來我就沖掉暫估賬款
辜老師
2022 11/26 15:16
你領用了，那你現(xiàn)在結存的數(shù)量，肯定和發(fā)票的數(shù)據(jù)是對不到的額
84784961
2022 11/26 15:23
我一看到紅沖出現(xiàn)負數(shù)我就覺得哪里不對了，那就不管了見我發(fā)票數(shù)量紅沖就行了是吧老師？
辜老師
2022 11/26 15:29
是的額，你的理解是對的
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