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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是：借：進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次？
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不用了，你發(fā)票放到第二個(gè)分錄后面，你做第二個(gè)分錄可以的。
2022 11/23 14:32
84784981 
2022 11/23 14:34
我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是：借：進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。也覺得這種方法是對(duì)的是嗎？
郭老師 
2022 11/23 14:35
你好可以的，可以這么做。
84784981
2022 11/23 14:37
老師跟您探討一下，現(xiàn)在很多人說月未暫估，月初把暫估紅沖，我覺得這種方法有點(diǎn)問題。因?yàn)榇卧录t沖的時(shí)候那原材料發(fā)票也還沒回來。那紅沖上月未的暫估，那原材料余額就為負(fù)數(shù)了。
郭老師
2022 11/23 14:38
對(duì)的是的，沒有收到發(fā)票不用紅沖的，收到了發(fā)票之后再紅沖暫估在做發(fā)票的也可以
84784981
2022 11/23 14:41
對(duì)的。我的方法就是考慮了當(dāng)時(shí)我暫估時(shí)的原材料價(jià)格與我發(fā)票上是一樣的。所以我就不做紅沖暫估，直接一步到位了。所以代賬公司老板說我這種方法不對(duì)。我想不出那里有問題。我就是沒紅沖暫估，我沒紅沖是覺得沒那個(gè)必要。所以以老師的為準(zhǔn)去說服代理公司的老板。
郭老師
2022 11/23 14:45
可以的，可以這么做。
84784981
2022 11/23 14:46
好的。非常感謝老師耐心回復(fù)。謝謝
郭老師
2022 11/23 14:47
不用客氣，工作愉快。
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