問(wèn)題已解決

老師，我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是：借：進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒(méi)有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用了，你發(fā)票放到第二個(gè)分錄后面，你做第二個(gè)分錄可以的。
2022 11/23 14:32
84784981
2022 11/23 14:34
我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是：借：進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。也覺(jué)得這種方法是對(duì)的是嗎？
郭老師
2022 11/23 14:35
你好可以的，可以這么做。
84784981
2022 11/23 14:37
老師跟您探討一下，現(xiàn)在很多人說(shuō)月未暫估，月初把暫估紅沖，我覺(jué)得這種方法有點(diǎn)問(wèn)題。因?yàn)榇卧录t沖的時(shí)候那原材料發(fā)票也還沒(méi)回來(lái)。那紅沖上月未的暫估，那原材料余額就為負(fù)數(shù)了。
郭老師
2022 11/23 14:38
對(duì)的是的，沒(méi)有收到發(fā)票不用紅沖的，收到了發(fā)票之后再紅沖暫估在做發(fā)票的也可以
84784981
2022 11/23 14:41
對(duì)的。我的方法就是考慮了當(dāng)時(shí)我暫估時(shí)的原材料價(jià)格與我發(fā)票上是一樣的。所以我就不做紅沖暫估，直接一步到位了。所以代賬公司老板說(shuō)我這種方法不對(duì)。我想不出那里有問(wèn)題。我就是沒(méi)紅沖暫估，我沒(méi)紅沖是覺(jué)得沒(méi)那個(gè)必要。所以以老師的為準(zhǔn)去說(shuō)服代理公司的老板。
郭老師
2022 11/23 14:45
可以的，可以這么做。
84784981
2022 11/23 14:46
好的。非常感謝老師耐心回復(fù)。謝謝
郭老師
2022 11/23 14:47
不用客氣，工作愉快。
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