問(wèn)題已解決

去年確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，今年要退回去，會(huì)計(jì)分錄怎么做？是小微企業(yè)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 20:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的 借 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銀行存款
2022 11/22 20:19
84785023
2022 11/22 20:20
稅務(wù)上有需要變更申報(bào)的嘛？
小鎖老師
2022 11/22 20:24
這個(gè)是需要的，需要
84785023
2022 11/22 20:28
增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)和企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)(涉及到的當(dāng)月、當(dāng)季度和當(dāng)年度都要更正申報(bào)嗎？)
小鎖老師
2022 11/22 20:28
不是更正申報(bào)，是直接在本次中調(diào)憑證
84785023
2022 11/22 20:31
那收到的退還的發(fā)票，直接按照之前的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就可以了嗎
小鎖老師
2022 11/22 20:35
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785023
2022 11/22 20:35
好的，謝謝老師
小鎖老師
2022 11/22 20:36
不客氣的，祝您開(kāi)心呢
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