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問(wèn)題已解決
老師 去年的收款已確認(rèn)收入 今年又退款了 怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷分錄
2020 06/11 10:38
84784970 
2020 06/11 10:41
借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
meizi老師 
2020 06/11 10:45
你好 那你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去
84784970
2020 06/11 10:49
您說(shuō)的以前年度損益調(diào)整 怎么轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里面，是借 利潤(rùn)分配 —未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2020 06/11 10:50
你好 嗯是的 是這樣來(lái)做
84784970
2020 06/11 10:51
那如果會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整 咋辦
meizi老師
2020 06/11 10:54
你好 走未分配利潤(rùn) 直接做 借 利潤(rùn)分配 —未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784970
2020 06/11 10:56
好的 謝謝老師 以后問(wèn)題怎么才能都是你來(lái)回答吖
meizi老師
2020 06/11 11:00
你好 @我也可以提問(wèn)的 或者定向提問(wèn)
84784970
2020 06/11 11:04
我試了不能@ 定向提問(wèn)啥意思
meizi老師
2020 06/11 11:13
你好 就是提問(wèn) 哪里可以定向找對(duì)應(yīng)的老師
84784970
2020 06/11 11:14
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是湖北省小規(guī)模納稅人不是開(kāi)票是免稅的嗎 做賬不用體現(xiàn)稅 直接是借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 都是含稅的對(duì)吧 那問(wèn)題是 報(bào)稅的時(shí)候 收入金額要填不含稅的吖 那會(huì)存在差額 怎么辦呀
meizi老師
2020 06/11 11:19
你好 1. 是的 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2. 你含稅和不含稅金額都是一樣的 那就按照含稅金額來(lái)填寫的
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