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問題已解決
老師，我現(xiàn)在要更正2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳，我更正了申報(bào)表，那還需要更正當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)嗎？還有更正后如果沒產(chǎn)生稅款，那我在2022年賬上還需要做賬務(wù)處理嗎？老師請(qǐng)分別回答謝謝！
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你具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的。
2022 11/22 13:04
郭老師 
2022 11/22 13:04
是在哪里調(diào)整的？是納稅調(diào)整明細(xì)表里面嗎？
84785035 
2022 11/22 13:36
有幾張普通發(fā)票 咨詢服務(wù)費(fèi)有問題。19年入賬列支了費(fèi)用 現(xiàn)在更正申報(bào)表納稅調(diào)增
郭老師
2022 11/22 13:38
時(shí)間有業(yè)務(wù)的嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是發(fā)票不合格的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫帳載金額，就可以到你的賬上，不需要修改。
郭老師
2022 11/22 13:38
實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？剛才打錯(cuò)了
84785035
2022 11/22 13:41
實(shí)際有業(yè)務(wù)，開票的上游被稅局查了，牽扯到我們，我們是下游
郭老師
2022 11/22 13:43
那就賬上不需要調(diào)整的，你只需要按照上面的來做，就匯算清交就可以的，調(diào)表不調(diào)賬。
84785035
2022 11/22 13:47
你說的是A105000這個(gè)表第30行是:其他這里填寫調(diào)增金額是嗎？那A104000這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表需要修改嗎？
郭老師
2022 11/22 13:54
是的是的，這里不需要修改的。
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