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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司銷售合同發(fā)生以后，會給個人回扣，個人也不會提供發(fā)票，也不愿意去代開發(fā)票，也不愿意通過申報個稅渠道，必須現(xiàn)金，這種情況公司要怎么處理比較合理
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你好，申報工資薪金對方也不讓嗎
2022 11/22 10:20
郭老師 
2022 11/22 10:20
那你只能做賬，借銷售費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，但是沒法抵扣所得稅的。
84784961 
2022 11/22 10:25
是的，不愿意，那直接做借銷售費(fèi)用，貸現(xiàn)金，這樣會有個稅沒有代扣風(fēng)險嗎，有時候給個人回扣金額很大，10萬—100萬不等
郭老師
2022 11/22 10:27
有風(fēng)險的，你們單位不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 11/22 10:27
企業(yè)沒有履行代扣代繳的義務(wù)，個人少交了個稅。
84784961
2022 11/22 10:30
所以直接做無票費(fèi)用也不是很好的處理方式，因?yàn)榇嬖跊]有履行代扣代繳個稅的風(fēng)險，這樣公司也會被處罰吧
84784961
2022 11/22 10:31
繳納企業(yè)所得稅倒是沒有什么問題，就是繳納個稅比較麻煩
84784961
2022 11/22 10:32
這種回扣金額很大，繳納個稅是不是稅點(diǎn)也很高，是申報勞務(wù)報酬？
郭老師
2022 11/22 10:34
是的是的，如果他在其他的公司有工資，有社保的情況下，你們單位可以給他按照工資薪金申報。
84784961
2022 11/22 10:37
最重要是客戶也不愿意提供個人資料申報個稅，如果和公司業(yè)務(wù)員工資一起申報，業(yè)務(wù)員也不愿意，這樣暫用他們的工資金額，這樣后期他們個稅稅率很高
郭老師
2022 11/22 10:39
那就只能做賬，沒法抵扣。
84784961
2022 11/22 10:43
直接做無票費(fèi)用不是要承擔(dān)沒有履行代扣代繳個稅的問題嗎？這個問題就忽略不管
郭老師
2022 11/22 10:45
是的，就是直接沒有做。
84784961
2022 11/22 11:08
那后期查到，會被處罰吧
郭老師
2022 11/22 11:12
這個不好說，不一定。
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