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老師，請問2017年-2020年的600萬應收賬款，沒收收回，2022年5月，我把這600萬，全部做了支出，可以嗎？
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你好，學員，這個可以的
2022 11/21 13:53
84785026 
2022 11/21 13:55
今天稅務局電話過來，問，怎么虧損這么多
冉老師 
2022 11/21 13:56
你們可以解釋，實際收不回了，壞賬的
84785026
2022 11/21 14:32
我做的科目是：一級科目：其他支出 --壞賬損失
冉老師
2022 11/21 14:33
這個也是可以滴，學員
84785026
2022 11/21 14:43
是不是，得做以前年度損益調(diào)整這個科目?。?/div>
冉老師
2022 11/21 14:44
不是的，不用以前年度損益調(diào)整科目
84785026
2022 11/21 14:55
老師，我一直不懂，五年內(nèi)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)，這五年是指哪一年到哪一年??？
冉老師
2022 11/21 14:55
從第一年虧損，往后數(shù)五年
84785026
2022 11/21 14:59
那規(guī)范的科目應該是怎么樣的啊?4年前的虧損，今年才做賬務處理。
冉老師
2022 11/21 15:00
虧損直接體現(xiàn)在未分配利潤科目，不用再單獨做賬的
84785026
2022 11/22 07:38
老師，因為我們想享受資產(chǎn)5000以內(nèi)的小微企業(yè)企業(yè)所得稅政策，所以把應收賬款和應付賬款抵消了一部分，這個做賬務處理可以嗎？
冉老師
2022 11/22 07:40
借應付賬款
貸應收賬款
84785026
2022 11/22 07:43
這樣做，能被允許嗎？稅務局承認
嗎？接受嗎？
冉老師
2022 11/22 07:56
同一個公司的話，是可以的
84785026
2022 11/22 08:24
不是同一個公司的。
冉老師
2022 11/22 08:31
不是同一個公司，有風險的
84785026
2022 11/22 08:33
那怎么辦啊，之前的會計已經(jīng)這樣做了幾次，今年離職了，
現(xiàn)在稅務局要來查賬。
冉老師
2022 11/22 08:41
查賬沒看到還好，看到說明一下
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