問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2017年-2020年的600萬(wàn)應(yīng)收賬款，沒(méi)收收回，2022年5月，我把這600萬(wàn)，全部做了支出，可以嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 13:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)可以的
2022 11/21 13:53
84785026
2022 11/21 13:55
今天稅務(wù)局電話過(guò)來(lái)，問(wèn)，怎么虧損這么多
冉老師
2022 11/21 13:56
你們可以解釋，實(shí)際收不回了，壞賬的
84785026
2022 11/21 14:32
我做的科目是：一級(jí)科目：其他支出 --壞賬損失
冉老師
2022 11/21 14:33
這個(gè)也是可以滴，學(xué)員
84785026
2022 11/21 14:43
是不是，得做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?。?/div>
冉老師
2022 11/21 14:44
不是的，不用以前年度損益調(diào)整科目
84785026
2022 11/21 14:55
老師，我一直不懂，五年內(nèi)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)，這五年是指哪一年到哪一年?。?/div>
冉老師
2022 11/21 14:55
從第一年虧損，往后數(shù)五年
84785026
2022 11/21 14:59
那規(guī)范的科目應(yīng)該是怎么樣的啊?4年前的虧損，今年才做賬務(wù)處理。
冉老師
2022 11/21 15:00
虧損直接體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)科目，不用再單獨(dú)做賬的
84785026
2022 11/22 07:38
老師，因?yàn)槲覀兿胂硎苜Y產(chǎn)5000以內(nèi)的小微企業(yè)企業(yè)所得稅政策，所以把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款抵消了一部分，這個(gè)做賬務(wù)處理可以嗎？
冉老師
2022 11/22 07:40
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
84785026
2022 11/22 07:43
這樣做，能被允許嗎？稅務(wù)局承認(rèn) 嗎？接受嗎？
冉老師
2022 11/22 07:56
同一個(gè)公司的話，是可以的
84785026
2022 11/22 08:24
不是同一個(gè)公司的。
冉老師
2022 11/22 08:31
不是同一個(gè)公司，有風(fēng)險(xiǎn)的
84785026
2022 11/22 08:33
那怎么辦啊，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)這樣做了幾次，今年離職了， 現(xiàn)在稅務(wù)局要來(lái)查賬。
冉老師
2022 11/22 08:41
查賬沒(méi)看到還好，看到說(shuō)明一下
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