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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司墊付的律師費(fèi)，銀行回單和發(fā)票都是本公司，做賬是不是應(yīng)該入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)呀
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這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？如果已經(jīng)發(fā)生了的話，就是管理費(fèi)用。
2022 11/21 09:36
84784982 
2022 11/21 09:36
發(fā)生了，18年的賬，發(fā)票都開了
郭老師 
2022 11/21 09:37
你好，那你看一下這個(gè)預(yù)付賬款有沒有余額的。
84784982
2022 11/21 09:37
入服務(wù)費(fèi)嗎，他這放預(yù)付可以嗎？本著能不調(diào)盡量不改
郭老師
2022 11/21 09:38
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784982
2022 11/21 09:44
律師費(fèi)他轉(zhuǎn)到材料采購(gòu)了，而且還把入到制造費(fèi)用的律師費(fèi)也調(diào)到預(yù)付
郭老師
2022 11/21 09:46
你好，之前的紅沖重新做就可以的。
84784982
2022 11/21 09:47
想問這樣做可以嗎，因?yàn)槭?8年的，就是能不動(dòng)就不動(dòng)
郭老師
2022 11/21 09:47
你好，不可以的，這個(gè)不屬于材料費(fèi)。
84784982
2022 11/21 10:20
那怎么調(diào)，調(diào)到22年，
郭老師
2022 11/21 10:22
對(duì)的是的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后做到這個(gè)月。
84784982
2022 11/21 10:24
他都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，18年80多萬直接成本負(fù)數(shù)沖？
郭老師
2022 11/21 10:25
你好是的，是這么做的。
郭老師
2022 11/21 10:25
是車間發(fā)生的，還是你后勤發(fā)生的，還是整個(gè)企業(yè)，如果是車間的制造費(fèi)用可以啊，他就結(jié)轉(zhuǎn)到成本，如果是后勤，整個(gè)企業(yè)的都是管理費(fèi)用，也就是減少你的成本，增加你的費(fèi)用。
84784982
2022 11/21 10:27
如果車間發(fā)生的，入到制造費(fèi)用，他轉(zhuǎn)到成本，也不影響所得稅，可以不調(diào)整嗎，入到制造費(fèi)用和入到材料采購(gòu)都是轉(zhuǎn)到成本
郭老師
2022 11/21 10:29
啊，這個(gè)你自己決定就行。
84784982
2022 11/21 10:33
就是是在不想改好幾年的表也可以是嗎
郭老師
2022 11/21 10:33
可以的可以的，
可以這么做的。
84784982
2022 11/21 11:15
他這個(gè)是替對(duì)方公司付的律師費(fèi)，后來這個(gè)錢抵了貨款了，所以最后調(diào)到了材料采購(gòu)，成本，貨款少付了
郭老師
2022 11/21 11:19
好，那也得有一個(gè)委托書的。
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