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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，公司規(guī)定普通員工只能報(bào)銷火車硬臥，但他報(bào)的是軟臥，金額超出300元，由于他的火車票上金額是500元，實(shí)際只能報(bào)200元，那我收到的500元軟臥票怎么入賬，進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。謝謝
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500除以1.09乘以9%，按照這個(gè)來(lái)抵扣
剩余的200減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 11/18 21:51
84784980 
2022 11/18 21:55
能寫下分錄嗎？我剛?cè)肼毜男氯酥x謝啊
郭老師 
2022 11/18 21:56
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5/1.09*9%
貸銀行存款200。
84784980
2022 11/18 22:00
這借貸不相等啊
郭老師
2022 11/18 22:01
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、200-500/1.09*9%
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500/1.09*9%
貸銀行存款200
咋不相等
84784980
2022 11/18 22:08
哦我明白了，我還以為按實(shí)際報(bào)銷金額200元來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅哦
84784980
2022 11/18 22:09
按500來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2022 11/18 22:11
沒(méi)有
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)關(guān)系
84784980
2022 11/18 22:12
可以再回答一次嗎美女
郭老師
2022 11/18 22:14
你好
已經(jīng)回復(fù)了的
84784980
2022 11/18 22:14
謝謝你祝你一切順利
郭老師
2022 11/18 22:18
不用客氣
早點(diǎn)休息
非常感謝
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