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老師好，我公司有留抵增值稅6000元，按政策申請進項轉(zhuǎn)出退稅，款已到賬，第二個月有無票收入，但沒有進項。申報時，卻沒產(chǎn)生稅金，而是在加計抵減那顯示還有6000，在這抵減銷項，這是因為什么呢？
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你好，加計抵減這是附表四里面的，是不是你自己填寫的？
2022 11/18 15:52
84784957 
2022 11/18 15:56
不是，公司是符合計提加計抵減條件的，應(yīng)該是系統(tǒng)自動計提的，這種情況怎么做分錄？
郭老師 
2022 11/18 15:59
借應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除，
貸營業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費，未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除
84784957
2022 11/18 16:00
抵扣時呢？
郭老師
2022 11/18 16:03
第二個分錄就是看一下的。
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