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實(shí)務(wù)
問題已解決
有個科目，其他應(yīng)收款~借支，因?yàn)槭墙邮稚先螘?jì)，她沒做借時分錄，我現(xiàn)在接手做還的分錄，科目余額變負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)整？
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你好，當(dāng)時借的是銀行嗎？如果是的話，有銀行回單，你用這個補(bǔ)上借其他應(yīng)收款貸銀行放款。
2022 11/18 10:22
84785046 
2022 11/18 15:16
我查了下，是員工借的
84785046
2022 11/18 15:18
借的時候沒有做借的分錄，還是做在工資表里面，抵扣了工資
郭老師 
2022 11/18 15:20
你好，那就是少做了，工資少計(jì)提了，是這個意思吧。
郭老師
2022 11/18 15:21
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
84785046
2022 11/18 15:38
但是其他應(yīng)收款就有余額了
84785046
2022 11/18 15:39
員工還錢了，其他應(yīng)收款應(yīng)該是沒有余額了才對
郭老師
2022 11/18 15:39
你好，之前沒有做，你現(xiàn)在補(bǔ)上上面的分錄，然后支付出去，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款不就可以了？
84785046
不是從銀行支付的，是從工資里扣的
郭老師
2022 11/18 15:53
你好，當(dāng)時借款的他是從你公司賬戶上出的錢嗎？是員工借的，借的那你賬戶上肯定得出錢吧。
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