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小規(guī)模公司，一直沒有內(nèi)賬！現(xiàn)在我接手！剛整理出來憑證！做了科目余額表！但是不平，該怎么調(diào)整呢？
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你好！內(nèi)賬的話一般差額計入未分配利潤就可以了。或者記錄待處理財產(chǎn)損益。
2020 06/19 14:34
84784948 
2020 06/19 14:38
老師能詳細(xì)點嗎？比如計入待處理財產(chǎn)損益
耿老師 
2020 06/19 14:41
你好！增加一級科目待處理財產(chǎn)損益，把你的差額填寫在里面借貸平衡就可以。
84784948
2020 06/19 14:51
老師，是這樣做嗎？
耿老師
2020 06/19 14:53
您好，內(nèi)賬的話是可以的。
84784948
2020 06/19 14:56
那這樣的話，以后每個月科目匯總表都要有這么一項是嗎？
耿老師
2020 06/19 14:57
你好，是的，可以找你們領(lǐng)導(dǎo)看看怎么處理，如果同意的話可以直接放在未分配利潤里面。
84784948
2020 06/19 14:59
那現(xiàn)在科目匯總表平了，是不是可以制作財務(wù)報表了？
耿老師
2020 06/19 15:00
你好，是的，可以做財務(wù)報表了。
84784948
2020 06/19 15:01
老師，學(xué)生才疏學(xué)淺，感謝您的指導(dǎo)！?
耿老師
2020 06/19 15:03
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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