問(wèn)題已解決

我們是門(mén)店性質(zhì)的企業(yè)，有一般納稅人也有小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)科目中哪些科目余額應(yīng)為0？清理的原則是什么呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/17 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表所有的余額都要清零，也就是你的科目所有的都要沒(méi)有余額。
2022 11/17 09:04
郭老師
2022 11/17 09:05
應(yīng)交稅費(fèi)。如果你們單位有欠繳的稅款需要繳納，如果是多交的，可以申請(qǐng)退回，如果是有留底，符合要求的就申請(qǐng)退回，不符合要求的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出清理了。
84784948
2022 11/17 09:08
請(qǐng)問(wèn)留抵稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有余額要怎么清理呢？
郭老師
2022 11/17 09:10
你有能退稅嗎？不符合退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出待抵扣，這個(gè)是沒(méi)有抵扣的嗎？直接加水合計(jì)做賬 勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選
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