問題已解決

假如有一個人在我們這買社保公積金工資也從我們這發(fā)，后期其他公司會把這個人的錢還給我們公司 這筆賬怎么做？比如這個人基本工資5k社保公司500個人100 公積金公司300個人300發(fā)放到時候是4600元 .給這個人繳納社保和公積金的時候借應(yīng)收賬款-公司 800 應(yīng)付賬款-個人400 貸銀行存款1200 發(fā)放工資的時候 借應(yīng)收帳款 4600貸銀行存款4600 這樣做對嗎？

84784972| 提問時間：2022 11/16 22:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
那你這里就相當于是代收代付對吧。那你繳納的時候就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。收到的時候就是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。直接用往來科目處理就行了。
2022 11/16 22:46
84784972
2022 11/16 23:15
不對啊 我直接用往來 繳納社保公積金借應(yīng)收帳款 1200貸銀行存款1200 發(fā)工資的時候借應(yīng)收帳款4600貸銀行存款4600 但是對方公司回款的時候只會回5400啊 我的應(yīng)收帳款平不了啊！這怎么處理
陳詩晗老師
2022 11/16 23:19
那你為什么繳納的和工資的金額和你收回的金額不一致，是什么原因?qū)е碌哪兀?/div>
84784972
2022 11/17 09:03
個人承擔(dān)的社保和公積金從工資里面扣除了啊？
84784972
2022 11/17 09:04
我就是好奇為什么不一致 所以問你而且數(shù)字也給到你了 麻煩幫忙看一下原因
陳詩晗老師
2022 11/17 10:39
比方說，工資應(yīng)該發(fā)8000塊錢，社保單位應(yīng)該交1000塊錢，個人交500塊。那這一邊你總共墊付金額1500+7500 那你在做賬的時候，交社保的時候，你交多少，你全部就是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款單位和社保的一起放進去的。你發(fā)工資只發(fā)了7500，那你就是借其他應(yīng)收款7500貸銀行存款。最后你收到9000，就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款9000。
84784972
2022 11/17 18:26
為什么收到9000不是8500？
陳詩晗老師
2022 11/17 18:27
因為你單位實際承擔(dān)的是9000而不是8500啊。
陳詩晗老師
2022 11/17 18:27
你最開始社保單位墊付了1500，后面發(fā)工資墊付了7500，那總共就是9000啊，怎么可能是8500呢？
84784972
2022 11/17 18:27
個人的500已經(jīng)扣除了??？
陳詩晗老師
2022 11/17 18:27
是扣除了呀，你是在應(yīng)付工資8000里面扣除的，你最后就付了7500。
84784972
2022 11/17 18:28
個人的500不是已經(jīng)從工資扣除了嗎？為什么還要別人返還呢？
陳詩晗老師
2022 11/17 18:29
你最開始交社保的時候，你公司是不是給他交了1500？那你后面發(fā)工資的時候，本身是8000的工資，那你后面扣了人家500，你是不是發(fā)的是7500。那1500加7500不就是9000嗎？
84784972
2022 11/17 18:31
別人應(yīng)該返還7500+1000 為什么已經(jīng)扣除的500還要返還呢？
陳詩晗老師
2022 11/17 18:48
那你的意思就是說你當時給人家交的社保，你只收1000，你自己去貼500嗎？
陳詩晗老師
2022 11/17 18:48
你現(xiàn)在就是付了兩次錢出去，第一次交社保付了1500，后面發(fā)工資發(fā)了7500，這個9000都是你要收回的，你為什么只收8500了？那你自己不虧了嗎？
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