問(wèn)題已解決

這一題第(3)小問(wèn)怎么分析呢？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 17:52
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
第三個(gè)是投資性房產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債
2022 11/16 18:04
清風(fēng)老師
2022 11/16 18:07
賬面價(jià)值2700，計(jì)稅基礎(chǔ)2800，差異100，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*0.25=25，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用貸方=100*0.25=25
84784954
2022 11/16 19:30
那這個(gè)投資性房地產(chǎn)在之前確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債需要轉(zhuǎn)走嗎？就是剛開(kāi)始稅2800，會(huì)3000，形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異200需要轉(zhuǎn)走嗎？
清風(fēng)老師
2022 11/16 21:01
這個(gè)確實(shí)需要考慮轉(zhuǎn)走呢，我剛忽略這個(gè)問(wèn)題了。
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