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以前外賬會計申報完了，但這還有流水沒做憑證有影響嗎
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?你好；? ? ?沒有做 ； 就補做? ； 看下金額大嗎； 看是否反結賬去補做 修改申報表和報表的??
2022 11/16 11:06
84784960 
2022 11/16 11:10
這些分錄怎么寫？
meizi老師 
2022 11/16 11:10
你好； 你這個是跨年了嗎？ 按業(yè)務一筆筆補做? ?
84784960
2022 11/16 11:20
沒有跨年，從5月至9月有流水，幫我看下分錄怎么寫？
meizi老師
2022 11/16 11:22
你好； 那你就直接在11月補做哈；? ?按業(yè)務來；? 你要描述好業(yè)務才能判斷分錄的??
84784960
2022 11/16 11:24
團購平臺商家等這幾個分錄幫我寫下，謝謝！
meizi老師
2022 11/16 11:25
你好； 麻煩你把業(yè)務描述下； 我都不知道你這個? ?團購平臺商家具體啥業(yè)務? ? ?
84784960
2022 11/16 11:28
是別人打進來的，這個金額不大才幾十元，我也不知道這個是啥意思？
meizi老師
2022 11/16 11:30
你好；? ??你們屬于啥行業(yè)的；電商嗎？ 你去看看你開票了嗎 ？ 這部分金額開票沒有 ；? 你說就是附件這幾筆嘛 ； 是收到的款嘛? ?
84784960
2022 11/16 11:30
是的，沒有收入，是服務行業(yè)
meizi老師
2022 11/16 11:32
?你好；? 那你就走營業(yè)外收入去；? 你這個 不走收入科目? ?
84784960
2022 11/16 12:52
好的，以前計提的工資，當月都轉為其他應付款了，但九月份用公戶發(fā)了2500元備注的是工資，這申報都都申報過了？這申報表還能改嗎？
meizi老師
2022 11/16 13:38
你好；? ? 你工資是好久發(fā)的 ； 因為個稅是發(fā)的月份次月開始報的；? ? ?你分錄 做計提了嗎？ 我看看之前分錄? ?
84784960
2022 11/16 14:01
每月都有做計提，也申報了個稅，申報的是法人的，每月計提1500工資，然后轉為其他應付款了，但9月公戶有戶一個發(fā)放工資流水2500.一直沒有收入，但季報表也申報過了，申報表有沒有影響？
meizi老師
2022 11/16 14:02
?你好；? ? ?意思叢應付職工薪酬轉到了其他應付款去了。 那你也得及時去支付哈? ；不然你后期 匯算所得稅也會調整的； 申報表 要按月報的； 先報? ?
84784960
2022 11/16 14:40
個人所得稅是按月報的
84784960
2022 11/16 14:41
我現(xiàn)在是把那些流水賬加上去，以前申報的季報咋報？
meizi老師
2022 11/16 14:46
?你好1；? ? ?你? 補了流水賬后； 你報表和申報表都要改哈 ；? ??
84784960
2022 11/16 14:50
怎么改，小規(guī)模，季報都申報過了
meizi老師
2022 11/16 14:51
?去稅務局大廳申請改； 帶著公章和經辦人身份證去改? ?
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